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云南省生态环境对外合作中心2020年度决算公开


  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)单位主要职能

  负责环境保护国际合作与交流项目及省际和区域性环境保护合作相关工作,承担环境国际公约在本省履约的组织协调、涉外事务性和服务性工作。

  (二)当年主要取得的事业成效

  一是推进技改合同的采购和实施。截止2020年11月底,昆明空港厂2项技改活动采购已完成合同签订,进口设备已到货并完成安装。昆明西山厂7个技改合同全部签订,其中6个合同完成实施并验收,1个合同按计划实施中,12月30日前将按计划完成。

  二是开展实施检查和交流学习。生态环境部对外合作与交流中心和世行在4月27日-28日对昆明示范项目开展第十次实施检查。10月27日-30日中心协调组织昆明示范项目和宁波示范项目共同赴重庆三峰环境集团有限公司开展生活垃圾焚烧发电厂运行管理、环境安全健康标准化管理和信息公开与公众参与学习交流。11月16-18日,部对外合作交流中心和世行检查评估组对昆明示范项目开展实施期最后一次检查和综合评估。昆明示范项目在新冠肺炎疫情特殊时期的出色工作和成效得到世行和国家项目办的肯定,部对外合作交流中心和世行2021年3月将在昆明举办项目宣传推广大会。

  三是进行项目提款报账和编写昆明示范项目经验总结及项目相关报告。截止11月30日,昆明示范项目赠款合同已支付4352.90万元,提款到账约651万美元;昆明示范项目已写21篇经验总结报告,将汇总编辑出版,项目实施完工报告初稿已写。编写2020上、下半年项目实施进展报告、2019年度未经审计的项目财务报告和2019年度环境管理计划执行报告提交部对外合作交流中心和世行。

  2. 全球环境基金“建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享的国家框架项目”云南试点示范项目

  积极组织开展示范项目活动。一是结合“5.22生物多样性日”和“6.5世界环境日”,在“两微”新媒体平台上宣传遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享理念及其相关基础知识并组织开展项目宣传活动。二是推动项目示范地西双版纳州相关管理制度建设,在景洪组织举办《西双版纳州生物遗传资源获取与惠益分享管理办法(草案)》的第三次修改稿意见征询会,邀请西双版纳州相关行业主管部门及相关专家为草案提出改善意见,现已送西双版纳州政府审查。启动《西双版纳傣族自治州环境保护条例》、《西双版纳傣族自治州傣医药条例》的修订工作,将示范项目相关内容纳入两部地方自治条例的修订内容,并推动纳入2021年西双版纳州人大立法工作计划。组织开展示范项目协议谈判及实施示范,借鉴国内外获取与惠益分享管理流程和协议模板,通过与当地企业和社区交流,编制适合云南省实情的生物遗传资源、傣医药传统知识获取与惠益分享协议模板。三是10月22日组织承办在项目示范地景洪市召开的全球环境基金“建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享国家框架项目”指导委员会第六次会议。会议听取了对项目整体执行情况的汇报,并对下一阶段的工作提出了要求。四是加强项目实施管理。编制并向国家项目办上报云南试点示范项目2020年工作进展报告及资金执行情况报告表、季度进展报告及资金支付申请等。

  3. 全球环境基金“中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目”云南省地方履约能力建设子项目

  根据2019年5月云南省生态环境厅与生态环境部对外与交流合作中心签署的《全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目转赠合同》,认真组织实施云南省地方履约能力建设子项目。一是组织云南省涉汞企业研讨及培训会议。召开云南省电石法聚氯乙烯生产企业研讨及培训会议,开展《电石法聚氯乙烯单位产品用汞量减半目标完成情况评估细则及汞污染防治环境管理解读》培训,对企业减半方案编制、《企业主要控制环节信息表》填报等进行研讨。二是完成云南省涉汞企业季度信息上报工作。完成2020年季度企业技改信息上报工作,指导企业完成“PVC生产汞削减及最小化示范”项目系统平台的填报及信息审核工作。三是完成云南省涉汞企业用汞强度减半方案评审及报送工作。指导编制完成《昆明云能化工有限公司10万吨/年聚氯乙烯项目单位产品用汞量减半方案》《云南天冶化工有限公司年产12万吨聚氯乙烯项目单位产品用汞量减半方案》,并组织召开减半方案技术审查会。2家企业减半方案通过专家评审后,由云南省生态环境厅、云南省工业和信息化厅联合上报生态环境部、工业和信息化部。

  4. 绿色澜湄计划-缅甸杀虫剂类化学品与可持续水质管理能力建设研究项目

  2020年7月,受生态环境部对外合作与交流中心委托,中心负责绿色澜湄计划-缅甸杀虫剂类化学品与可持续水质管理能力建设研究项目的实施。根据项目目标任务,一是7-8月制定了项目培训方案,9-10月邀请相关专家设计针对性教学课件。二是11月7至10日以视频形式顺利召开研讨会,中缅双方的专家围绕“杀虫剂类化学品与可持续水质管理”这一议题,对水环境管理法律政策体系建设、水环境管理质量改善、云南省环境监测网络建设、地表水监测体系、化学品环境管理和生物农药使用、植物病虫害防治技术等内容进行案例分享、经验介绍,并开展了广泛交流讨论。三是在云南省生态环境对外合作中心的网站上设置“澜湄环境网校”专栏。栏目分设课程概况、授课视频、课件下载、互动交流四个模块,所有栏目均设置中文和英文内容。四是编制项目总结,向生态环境部对外交流与合作中心(FECO)提交项目照片、视频、课件等材料。项目的实施建立了环境技术交流平台,进一步加强了中缅两国在水环境管理领域的交流合作,提升了缅甸农药化学品和水质综合管理能力。同时,项目推动了中国生态环境管理标准及技术方案走出去,开创了中缅合作新局面,共同助力于区域可持续发展目标的实现。

  5. 积极参与支持《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作

  积极配合省厅《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作,抽调业务骨干赵铮同志全脱产到会议筹备办工作;实施好与COP15密切相关的“全球环境基-建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享国家框架项目”,推动项目建立地方遗传资源获取与惠益分享管理立法,为项目示范地西双版纳州建立惠益分享管理的地区性法规制度提出方法和路线,编制完成《西双版纳州生物遗传资源获取与惠益分享管理办法》草案,并组织州级相关政府部门开展四次意见征询,完成修订稿。该《管理办法》以《中华人民共和国环境保护法》、《云南省生物多样性保护条例》等法律法规作为上位法依据,首次对西双版纳傣族自治州生物遗传资源获取和惠益分享行政监督管理体制、获取和惠益分享、法律责任等予以规定,将作为COP15云南特色展览上重要展示成果之一。

  二、单位基本情况

  我单位为财政全额拨款事业单位,批准人员编制数为10人,现有在职职工9人,机动车编制数3辆。离退休人员3人。

  第二部分  2020年度部门决算公开表格

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省生态环境对外合作中心部门2020年度收入合计214.43万元。其中:财政拨款收入213.77万元,占总收入的99.69%;其他收入0.66万元,占总收入的0.31%。与2019年比较情况如下表:

    (单位:万元)


2019年

2020年

差异额

差异率

增减原因

预算收入

338.06

206.04

-132.02

-39.05%

生态环境合作履约项目经费减少

实际收入

241.40

214.43

-26.97

-11.17%

生态环境合作履约项目经费减少

  二、支出决算情况说明

  2020年我单位总支出213.77万元,其中基本支出163.77万元,占总支出的76.61%。项目支出50万元,占总支出的23.39%。与2019年对比情况如下图:

    (单位:万元)


2019年

2020年

差异额

差异率

差异原因

本年支出

288.82

213.77

-75.05

-25.99%

相比上年整体经费收入减少,所以支出减少。

其中:基本支出

188.13

163.77

-24.36

-12.95%

相比上年整体经费收入减少,所以支出减少。

(1)人员经费

170.62

151.46

-19.16

-11.23%

相比上年在职人员减少一名,人员经费减少。

(2)日常公用经费

17.51

12.31

-5.2

-29.70%

相比上年整体经费收入减少,所以支出减少。

项目支出

100.69

50.00

-50.69

-50.34%

相比上年项目减少,所以支出减少。

   

  (一) 基本支出情况

  2020年度用于保障单位正常运转的日常支出163.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.46万元,占基本支出的92.48%;办公费、手续费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出12.31万元,占基本支出的7.52%。

  (二) 项目支出情况

  2020年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省生态环境对外合作中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出213.77万元,占本年支出合计的100.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业支出14.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。用于支付在职职工社会保险。

  2. 节能环保支出187.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。用于支付人员工资及基本公用支出。

  3. 住房保障支出12.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。用于支付在职职工住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  云南省生态环境对外合作中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.89万元,支出决算为3.79万元,完成预算的77.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.40万元,完成预算的56%;公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元,完成预算的100%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费支出小于预算数。

  2020年“三公”经费决算数比2019年“三公”经费决算数减少1.98万元。具体情况如下表:

    (单位:万元)


2019年

2020年

差异额

差异率

差异原因

“三公”经费支出

5.77

3.79

-1.98

-34.32%

公务用车运行维护费减少,导致整体经费减少。

其中:因公出国(境)费

0

1.4

1.4


项目中涉及出国事项,因公出国(境)费增加。

公务用车购置及运行维护费

5.64

2.39

-3.24

-57.59%

公务用车运行维护费减少。

其中:公务用车购置费






公务用车运行维护费

5.64

22.39

-3.24

-57.59%

公务用车运行维护费减少。

公务接待费

0.13

0

-0.13

100%

由于本年度未产生接待费用,所以公务接待费减少

  第五部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,云南省对外合作中心资产总额234.30万元,其中,流动资产176.86万元,固定资产57.45万元。

  国有资产占有使用情况表

    (单位:万元)

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次













合计

1

234.30

176.86

57.45

50.62

5.47


1.36





  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  二、部门绩效自评情况

  (详见附件)

  三、其他重要事项情况说明

  无

  四、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  不涉及专用名词。            

  

云南省生态环境对外合作中心

2021年8月30日