云南省生态环境对外合作中心部门

2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省生态环境对外合作中心概况

主要职能

部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省生态环境对外合作中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责环境保护国际合作与交流项目及省际和区域性环境保护合作相关工作，承担环境国际公约在本省履约的组织协调、涉外事务性和服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步提高干部职工的思想认识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立纪律意识和规矩意识。进一步加强党风廉政建设有关规定的学习和廉政警示教育，以案为鉴，切实从思想上充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性和艰巨性，树牢廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。强化制度建设，建立和完善单位内部管理制度，规范干部职工行为，增强制度执行力和约束力。筑牢生态文明思想，围绕全省生态环境保护中心工作，加强协调沟通，强化工作措施，推动年度工作任务和目标落实。

加快推进全球环境基金“中国生活垃圾综合环境管理项目”昆明示范项目实施。密切联系生态环境部对外合作与交流中心和世行团队，加快推进昆明示范项目实施。一是积极推进昆明空港、西山垃圾焚烧发电厂的技改合同（包括新增利用结余资金合同）的采购和实施；二是配合开展昆明生活垃圾焚烧发电示范厂二噁英连续采样及分析示范以及技改后绩效监测和验证；三是按要求，组织编写并提交半年度、年度未经审计的项目财务报告、环境监测报告等；四是配合开展半年度项目实施检查、项目审计；五是适时开展项目赠款资金提款报账；六是着手准备项目完工总结，组织开展昆明示范项目实施经验总结和宣传活动。

深入推进全球环境基金“建立和实施遗传资源和相关传统知识获取与惠益分享国家框架项目”云南试点示范项目实施。加强与生态环境部对外合作与交流中心（国家项目办）联系沟通，深入推进云南试点示范项目实施。一是继续推动项目示范地西双版纳州相关管理制度建设；二是根据企业和社区获取与惠益分享实践，参照国家和地方管理制度规定，加强案例研究，组织编制西双版纳州获取与惠益分享协议范本；三是选择示范企业和社区，推进协议谈判和实施；四是组织开展国内外生物遗传资源及相关传统知识获取与惠益分享立法和监管的调研及交流学习；五是按照国家项目办要求，做好年度财务报告编写和项目实施进展及工作成果总结。

积极推进全球环境基金“中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目”云南省地方履约能力建设子项目实施。根据与生态环境部对外合作与交流中心签订的《合同协议》及项目《实施方案》，一是组织开展好半年一次的省内电石法聚氯乙烯生产企业、汞触媒生产和回收企业调查更新；二是协调督促未达标企业进行技术改造，提高汞触媒的使用效率，减少汞的排放，按时完成履约目标；三是协调和组织开展相关环境管理部门、企业技术人员和公众意识提升宣传培训工作；四是编制完成年度工作报告。

协调和推动中老环保交流合作示范项目实施，积极参与澜湄环境合作。加强与老挝琅勃拉邦省自然资源与环境厅的沟通，积极推动双方环境保护交流合作二期项目准备与实施，研究拓展与老挝北部省份的新合作项目；加强与生态环境部对外合作与交流中心/澜沧江－湄公河环境合作中心的联系，配合澜沧江－湄公河环境合作中心推动“绿色澜湄计划”地方合作。

积极配合和参与在我省举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）筹备工作；配合厅对外交流合作处积极拓展对外交流合作渠道；完成上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省生态环境对外合作中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省生态环境对外合作中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省生态环境对外合作中心部门2021年度收入合计499.99万元。其中：财政拨款收入499.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年度收入合计为214.43万元，本年收入较上年增长了133.17%，增长的主要原因是本年度申报项目数量增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省生态环境对外合作中心部门2021年度支出合计564.83万元。其中：基本支出158.10万元，占总支出的27.99%；项目支出406.74万元，占总支出的72.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计为213.77万元，其中：基本支出163.77万元，占总支出的76.61%；项目支出50万元，占总支出的23.39%。2021支出数较上年增长164.22%，其中：基本支出减少3.46%；项目支出增长了713.48%。主要原因是2021年度申报项目数量增加，项目经费增加，支出数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省生态环境对外合作中心机构正常运转的日常支出158.10万元。与上年对比，2020年度基本支出163.77万元，本年较上年基本支出减少3.46%，主要原因为疫情原因，差旅费及会议费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.84万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.25万元，占基本支出的7.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省生态环境对外合作中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.74万元。与上年对比，用于专项业务工作的经费支出增长了916.85%，主要原因分析是2021年项目经费增加，经费支出也相应增加。具体项目开支及开展工作情况为云南省生态环境利用国际金融组织贷款项目前期准备专项资金支出79.27万元，澜沧江——湄公河环境合作专项资金支出71万元，中国云南省——老挝琅勃拉邦省环境交流合作农村垃圾处理示范工程项目专项资金支出107.88万元，与周边国家生态环境公众教育示范项目专项资金支出48.75万元，云南省生态环境利用国际金融组织贷款项目前期准备专项资金支出35万元，亚行生物多样性二期BCI项目结余资金支出64.84万元。主要项目工作开展情况如下：

协调和推动中老环保交流合作示范项目实施，积极参与澜湄环境合作。加强与老挝琅勃拉邦省自然资源与环境厅的沟通，积极推动双方环境保护交流合作二期项目准备与实施，研究拓展与老挝北部省份的新合作项目；加强与生态环境部对外合作与交流中心/澜沧江－湄公河环境合作中心的联系，配合澜沧江－湄公河环境合作中心推动“绿色澜湄计划”地方合作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省生态环境对外合作中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出499.99万元，占本年支出合计的88.52%。与上年对比，2020年度一般公共预算财政拨款支出213.77万元，本年比上年支出增加133.89%，主要原因是本年项目经费比上年增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于支付其他一般公共服务支出35万元；

 2.社会保障和就业（类）支出13.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于支付事业单位离退休0.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.40万元；

 3.节能环保（类）支出439.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于支付生态环境国际合作及履约439.90万元；

 4.住房保障（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于支付住房公积金11.54万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省生态环境对外合作中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为2.39万元，完成预算的50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的88.52%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因疫情原因，单位用车次数减少，导致公务用车购置及运行费减少。本年度未产生公务接待费,导致 决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.40万元，下降36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.40万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，认真贯彻落实厉行勤俭节约各项要求，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省生态环境对外合作中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省生态环境对外合作中心部门资产总额467.81万元，其中，流动资产259.19万元，固定资产208.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.51万元，其中固定资产减少0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值65.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额122.88万元，其中：政府采购货物支出82.94万元；政府采购工程支出39.94万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件下载：
云南省生态环境对外合作中心决算公开附表.xlsx
云南省生态环境对外合作中心项目绩效自评表.xlsx